技术文件控制程序.docx

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1、管理制度文件名：技术文件控制程序密级文件编号版本页数/编制审核批准生效日期济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更日期变更早节变更页码变更内容修改人技术文件控制程序1.0目的明确技术文件的控制，保证在用工程技术文件（包括规范、法规、技术标准、图纸等技术文件）的完整性和有效性。2.0适用范围适用于与质量体系文件相关的所有技术文件的收集、登记、使用、保管和归档。3.0引用文件3.1GB/T19001-IS09001:20

2、004.2.3文件控制3.2《质量手册》4.2.3文件控制4.0职责4.1监理部负责收集选用国家标准、规范、法规及行业、地方技术标准，负责技术文件的更新、受控发放，建立技术资料档案。4.2监理部、各项目监理部分别指派专人负责施工图纸、技术文件的收发和管理。4.3总工程师负责批准、确认规范和技术标准的适用性。5.0工作程序5.1规范、技术标准5.1.1监理部收集公司常用的国家标准、行业标准、规范、地方标准、法规，编制QR-JL-01《常用标准规范目录》，报总工程师批准。根据监理工作的需要，填制QR-JQ-01《文件发放控制表》，报总工程师批准后

3、受控发放。监理部应保持标准、规范、法规最新的有效版本。5.1.2监理部定期到标准情报机构对公司所用的各种标准和规范进行查新工作、购买最新版本的标准和规范，更新QR-GJ-01《常用标准规范目录》。5.1.3当标准、规范、法规发生更改时，由监理部资料员根据原QR-JQ-01《文件发放控制表》对持有者所持有的旧版收回盖上作废标识。（单行本、合订本在有关目录上加盖作废标识）另发新版。5.2施工图纸及相关技术资料5.2.1从外单位接收的工程施工图及相关技术文件应统一移交至项目监理部，项目监理部确认后统一编号、盖受控章。并根据需要编制外来文件资料拟发放

4、相关单位的QR-JQ-01《文件发放控制表》，由项目总监（代表）批准后进行发放，盖红色“受控文件”章、编受控号受控发放。522图纸持有人不得擅自复印图纸，因数量不足确需另晒或复印时必须经项目总监（代表）同意并办理编号、受控等手续。5.2.3图纸设计变更控制按照COP7.9《设计变更控制程序》处理。5.2.4公司自行编制的技术文件必须办理编制、审核、批准三级审签手续。5.2.5公司自行编制的技术文件发放控制参照5.1.1条要求进行。5.2.6公司自行编制的技术文件的更改应由申请人填写QR-JQ-03《文件更改申请表》，经总工程师批准后实施。5.

5、2.7对相应废止的图纸、技术文件应作相应的标识。过期作废的文件资料，当由于内部管理需要加以保管的应按规定作出标识，防止误用作废文件。5.2.8工程竣工后，项目总监（代表）应督促施工单位整理相关技术文件，形成竣工资料，经审核后移交给业主，并协助业主整理业主负责部分的竣工资料及整理监理方负责的竣工资料。5.2.9工程竣工后，在项目监理部撤消之前，项目总监（代表）组织项目监理部整理本项目所有的技术文件，对遗失、破损的工程文件逐一登记说明，形成QR-GJ-02《工程技术文件移交清单》，经监理部审查后移交给经营部。6.0支持性文件和质量记录6.1支持性

6、文件6.1.1COP7.9《设计变更控制程序》6.1.1COP4.1-01《文件和档案管理规定》6.2质量记录6.2.1QR-JQ-01《文件发放控制表》6.2.2QR-JQ-20《收文登记表》6.2.3QR-JQ-02《各部门在用文件清单》624QR-JQ-03《文件更改申请表》625QR-JQ-04《文件归档台帐》6.2.6QR-JL-01《常用标准规范目录》6.2.7QR-JL-02《工程技术文件移交清单》