环境职业健康安全 监督审核检查表

《环境职业健康安全 监督审核检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、EMS/OHSMS监督审核检查表CUC/QR01/07.11-SH-C/0审核部门：管理层部门代表序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号123获证后，组织的规模、产品、生产工艺、设备、组织结构发生了哪些变化，是否对体系进行了相应调整？体系的范围是否有变化，是否形成文件（4.1）体系文件有没有变更（如文件换版，修订等），如有，变更的部分是否满足标准要求（4.4.4）（4.4.5）介绍一（半）年来体系运行及绩效情况（4.1）（4.3.3/4）（4.5.1）：l体系运行及绩效情况,询问并记录有关绩效的具体素材14001：污染治理，达标排放清洁生产节能降耗产品环境性能提高18001：安全事

2、故预防职业病防治作业环境改善l环境/安全管理水平提高，意识提高等l企业在运行期间守法情况l目标指标完成情况审核人员：审核日期：第页EMS/OHSMS监督审核检查表CUC/QR01/07.11-SH-C/0审核部门：管理层部门代表序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号45678910对方针如何进行贯彻、实施及管理，方针是否传达到所有为组织或代表组织工作的人员（4.2）在体系运行过程中，为保证体系的持续符合性、有效性提供了哪些资源，如何确保各部门履行环境/安全职责管代向最高管理者提出了哪些体系改进建议（4.4.1）如何组织最近一次内审，通过内审发现了哪些问题，是否制定并实施了纠正和预防

3、措施（4.5.4/4.5.5）●审核报告，体系总体评价：符合性及有待改进的方面最高管理者是否按计划的时间间隔进行管理评审（4.6）●是否对体系持续适宜性、充分性和有效性进行了评价●形成了哪些决议，对今后的持续改进如何考虑运行期间有无重大环境/安全投诉，如何处理的（4.4.3）上次审核不符合项的纠正及纠正措施执行情况（4.5.2/4.5.3）认证证书的使用情况，是否符合规定第页EMS/OHSMS监督审核检查表CUC/QR01/07.11-SH-C/0审核人员：审核日期：审核部门：主管部门部门代表序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号第页EMS/OHSMS监督审核检查表CUC/QR01

4、/07.11-SH-C/012查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问是否按文件规定更新。查更新识别、评价记录（4.3.1）l识别是否充分，包括：新扩改项目。l环境因素/危险源描述是否准确。l评价是否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单是否相对应l重要环境因素/重要危险源是否按程序规定的方法进行。l是否有控制途径l发放记录检查法律法规索取渠道是否仍保持畅通：（4.3.2）l查阅法律法规更新记录，是否按程序要求进行更新，确认获取是否充分无遗漏l更新的法律法规是否现行版本，是否及时传达到需要的部门，查阅：分发记录。l更新的法律法规是否进行了适宜性评价，是否确定

5、了法律法规和其他要求是如何应用于组织的环境因素/重要环境因素审核人员：审核日期：审核部门：部门代表第页EMS/OHSMS监督审核检查表CUC/QR01/07.11-SH-C/0序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号3456确认上一年度目标指标及管理方案完成情况（4.3.3/4.3.4）l查：实施记录、验收记录l若有未完成的，是否进行评审更改新一年度的目标指标制定完成情况：（4.3.3）l查阅目标指标有关文件，判断目标指标的制定是否与方针一致，是否包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，是否可测量或量化（可行时），是否体现了持续改进l抽样检查目标指标完成情况，是

6、否有效新一年度环境/安全管理方案的制定完成情况：（4.3.3/4.3.4）l审核环境/安全管理方案，判断方案是否能有效实现目标指标l审核管理方案的编制是否便于操作l抽样检查管理方案执行情况，是否有效？l询问企业是否有新的开发项目，新的产品、活动、设备设施和服务，是否对项目有关的管理方案进行了修订，修订方案是否能适应项目的变化是否按规定对目标指标及管理方案完成情况进行检查。（4.5.1）审核人员：审核日期：第页EMS/OHSMS监督审核检查表CUC/QR01/07.11-SH-C/0审核部门：部门代表序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号78内外交流与沟通（4.4.3）●是否有就其重

7、要环境因素与外界进行交流的文件化的决定，该决定是否符合有关要求（4.4.3）●是否规定外部交流的方式并予以实施●查阅体系运行中信息交流记录，是否保持渠道畅通（4.4.3）●询问有无相关方投诉？若有如何按程序要求处理？接收成文和答复（4.4.3）●员工安全代表的职责，如何发挥作用（4.4.3）文件和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：●是否根据变化编制或修改文件？文件发布前是否审批●文件实施中是否规定进行适当的评审，以确