兰草镇部门决算分析-报告

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1、-兰草镇部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能：一是认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。二是根据本单位的发展规划、业务工作计划和上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。2．机构人员情况：兰草镇辖11个村，1个居委会，92个农业社，5个居民小组，年末实有耕地面积16

2、182亩,总人口25641人，其中农业人口22341人，人均纯收入6401元、幅员面积32.9公里、村社干部146人、五保户58人，孤儿14人，享受义务兵优待金人数25人，独立核算机构2个，其中:政府办厅及相关机构事务2个，单位编制人数27个，其中：行政编制25个、便民服务中心事业编制2个、机关工勤2个。年末实有在职人数27人，其中：行政22人、工勤5人。退休人员18人，离休人员1人。年末公共预算财政拨款开支人员51人，其中：在职人员27人、退休人员18人，离休人员1人，遗属人员5人。3．机构人员当年变动情况：当

3、年独立编制机构和独立核算机构数无增减变动。单位编制数29人与去年27人相比---增加了2个，在职人数27人与去年22人相比增加了5人。（二）当年取得的主要事业成效2015年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央“八项规定”，扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，以“三严三实”的总体要求，为民、务实、清廉为核心，全面完成财政工作目标任务，现将2015年工作取得的主要成效总结如下：一、着力项目工作程序及资金管理。在群众路线教育活动中，以道路整治为

4、重点，以政策配套为支撑，以“一事一议”筹资筹劳为动力，硬化村道路16公里，硬化通乡公路9.2公里,改建泥结石路面15公里。二、坚持服务群众,落实为民办事。注重群众的日常生活，对兰独路进行了整治；多方筹集资金，正加紧场镇街道硬化整治。三、抓好资金清理和公共服务运行建设。按照县委政府的要求，对全镇2013年至2014年以来的惠农资金拨付、使用情况进行了自查，未发现滞留、贪污行为。切实启动公共服务运行维护机制建设，试点村11个，受益群众2万多人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位年初预算补助收入

5、1634.35万元比去年568.81万元增加了1065.54万元、支出年初预算安排1634.35万元比去年568.81万元增加了1065.54---万元。其中：一般公共服务支出197.72万元比去年236.95万元增加了39.23万元，社会保障和就业支出455.51万元比去年45.58万元409.93万元，下划列支增加,城乡社区支出5万元，去年5万元，无增减，农林水支出451.52万元比去年246.48万元增加了205.54万元,下划列支增加,资源勘探信息今年无资金.（二）收入支出执行情况当年收入1634.35万

6、元比去年568.81万元,增加了1065.54万元，增幅187.3%，当年支出1634.35万元，其中基本支出281.15万元、项目支出1353.20万元。整个支出比去年568.81万元,增加了1065.54万元，增幅187.3%.1．收入支出与预算对比分析收入支出与预算存在差异的主要原因：：一是县下划列支1260.09万元，其中农村综合改革示范点补助33万元、对村一事一议的补助61.10万元、五保户供养33.10万元、孤儿生活补助11.06万元、离退休费83.43万元。其他农村生活救助54万元,社会保障和就业2

7、57.40万元,住房保障520万元,农林水支出207万元。2．收入支出结构分析（1）财政拨款收入1634.35万元占总收入1634.35万元的100%，财政支出1634.35万元占总支出1634.35万元的100%。（2）收入支出按部门所属单位分布情况：政府办公厅（室）及相关机构事务支出（行政运行）193.92万元，民兵1万元，对村民委员会和村党支部的补助121.92---万元，五保户供养33.10万元，孤儿生活补助费11.06万元，对村一事一议的补助64.70万元，农村公共服务维护建设55万元。义务兵优待金16

8、.52万元。（3）、按功能划分2015年基本支出中人员经费支出149.68万元，占基本支出281.15万元的46.7%，日常公用经费45.61万元，占基本支出的16.2%，比去年42.18万元增加了3.43万元。（4）、项目支出1353.2万元，比去年331.86万元增加了1021.34万元。3．重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：当年三公”经费总额0.33万元