长期镇2011年部门决算分析报告

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1、石堡乡2015年财政总决算编报说明2015年石堡乡财政工作，在市委市政府、乡党委政府的正确领导下，在业务主管部门的指导和各单位的积极配合下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，全面落实省委、遵义市委、赤水市委经济工作会议精神，以经济建设为中心，加强项目建设，努力培植财源，强化预算约束，严格资金监管，以改善民生和加快新农村建设为出发点，以加快城乡区域经济和社会发展为落脚点，开拓创新，扎实苦干，跨越赶超，努力实现了区域经济、社会各项事业协调发展。现将2015年财政决算编报说明如下：一、2015年总决

2、算收支执行情况(一)预算收入执行情况财政总收入为29878153.30元，其中财政预算拨29629930.91元，其他收入248222.39。（二）一般公共预算支出执行情况2、支出情况分析财政支出为11524653.3元。按支出功能科目分布情况为：一般公共服务4325156.87元，占总支出的37.53%；公共安全管理435283.2元，占总支出的3.78%；科学技术研究16800元，占总支出的0.39%；文化体育与传媒378428.36元，占总支出的3.03%；医疗卫生和计划生育593230.7元，

3、占总支出的5.15%。社会保障和就业1136934.29元，占总支出的9.87%；农林水事务2163656.18元，占总支出的18.77%；城乡社区事务317591.2元，占总支出的2.76%；住房保障251654元，占总支出的2.18%。资源勘探信息支出225918.5元，占总支出的1.96%。国土海洋气象等支出1680000元，占总支出的14.58%3、收支与预算对比情况2015年的预、决算收入支出保持持平，财政拨款资金结余18353500元。4、资产负责情况分析我乡2015年固定资产有所增加，其

4、主要原因是村级办公阵地为划入村级设备添置。二、部门机构情况1、我乡有行政部门1个政府，事业单位9个：农业服务中心、水利站、林业站、村镇建设中心、科技文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安全监督管理站、计生协会、财政所。2、机构情况及增减变动原因我乡本年度因为计卫整合，减少1个事业单位，减少计生服务站，即事业单位变成8个。3、人员编制情况2015年年末编制人数63人，其中在职57人，退休6人。三、取得的主要成绩1、加强税收的管理，在全体财政干部的认真努力下，超额完成了目标任务数并月月实现均衡入

5、库。2、认真做好了财政预算，根据乡人大主席团批复的预算数及时下拨资金对各单位进行人员工资的发放和机构的正常运转。对项目资金进行了事前、事中、事后的监督，使之真正用到实处。3、完善了“村财乡管村用”改革，加强了村级资金管理，规范了村级财务管理混乱的现象。4、认真做好地税代征和非税收入的窗口服务工作。2016年1月6日赤水市石堡乡人民政府