qp4-01文件和资料控制程序

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1、道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP4-01版本号1.0文件和资料控制程序实施日期页次6/6修订状态日期章节修订内容修订后版本制/修订人核准人全文新增订1.0批准审核编制道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP4-01版本号1.0文件和资料控制程序实施日期页次6/61.目的：本文件规定了文件和资料的编号、编制、审阅、审批、发放、回收和更

2、改的方法。2.适用范围适用于本公司质量体系文件的控制。3.术语和定义略4.职责4.1.质量体系文件和资料的发放、存档由质量部门负责。4.2.技术文件（包括产品图纸、现场工艺文件及其它相关现场工艺类作业指导书）的发放、存档由生产部门技术工程师负责。4.3.各部门按本程序规定编制、修改、审批文件和资料。道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP4-01版本号1.0文件和资料控制程序实施日期页次6/6流程图文件和资料控制流程图表N

3、O输入总经理办公室部门经理资料室相关部门输出指标备注1经营文件管理文件资料外来文件修改申请文件存档、文件分发一览表作废、销毁补发申请销毁审批审批分发/补发存档登记/归档保管回收复印、受控编号Ⅰ、Ⅱ管理ⅢⅣ审批分类/整理登记借阅文件的编写/修改/收集文件修改申请单外来文件评审单受控文件汇总表外来文件登记表文件分发记录表道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP4-01版本号1.0文件和资料控制程序实施日期页次6/61.实施程序

4、1.1.文件的分类1.1.1.内部文件包括：质量手册、程序性文件、第三层次质量文件、作业指导书、电子软件、表格、质量计划、产品图纸等。1.1.2.外部文件包括：顾客提供的图纸和技术文件、标准及相关国家标准与国际标准等。外来技术图纸、产品标准及其它相关技术文件经技术工程师批准使用后由统一登录于“外来文件登记表”中。技术工程师负责每年核对其版本的有效性。其它外部文件经管理者代表批准使用后由质量部门统一登录于“外来文件登记表”中。质量部门负责每年核对其版本的有效性。1.2.文件编号1.2.1.质量手册编号为：Q

5、M-001，“001”表示文件顺序号。1.2.2.程序文件编号为：QP×-××前一位是手册章节编号，后两位是程序文件流水号。例：质量手册第7章“产品实现”中第一份文件，有关7.1.1产品实现策划条款的《产品质量先期策划控制程序》，文件编号为：QP7-01。1.2.3.第三层次质量文件的编号为：BM-×××，BM代表部门代码，后三位是文件流水号。例：质量部门编制的第一份三层次文件，文件编号为：ZL-001部门代码表序号部门名称部门代码序号部门名称部门代码1总经理办公室ZB2生产部门SC3质量部门ZL4财务&

6、人力资源部门CR5物流&采购部门WL6IT部门IT1.2.4.质量记录表格编号为：QR×-××-××前三位是程序文件编号，后两位是记录表格流水号。例：《文件和资料控制程序》所用的第1份记录表格，表格编号为：QR4-01-01。1.2.5.产品图纸、工艺文件采用本公司的《技术文件及标准管理办法》。1.3.文件的审批和发放道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP4-01版本号1.0文件和资料控制程序实施日期页次6/61.1.1

7、.文件审批权限分类表文件名称编制审核批准品质体系文件品质手册质量部门管理者代表总经理程序书相关部门部门经理总经理指导书、规范、标准相关部门部门经理部门经理表格相关部门部门经理部门经理经营文件相关部门部门经理副总经理（或以上）管理文件相关部门部门经理副总经理（或以上）1.1.2.文件的发放a)新文件第一次发放，制定部门填写“文件分发记录表”由部门主管审批后连同文件原件及电子媒体软件交资料室。b)文件修改再发放时，亦以“文件分发记录表”发布，如发放范围未更改，则按原范围发放，如质量手册、程序性文件更改发放范围

8、，则文件领用登记表上需有管理者代表签字。c)相关部门制定的文件或资料的原始文件为主控文件，主控文件及电子媒体软件由资料室统一保管。d)资料室根据“文件分发记录表”确定的分发范围，复印下发文件，并盖受控章；文件领用部门应在“文件分发记录表”上签收确认。e)使用部门将本部门所使用受控文件统一登录于“受控文件汇总表”中。f)如需要，可以申请“非受控文件”，但不可作为执行的依据，该文件更改后，不会予以更新。1.2.文件的更改1.2.1