风险分级管控清单

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WORD格式可编辑风险分级管控清单XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX风险分级管控清单（受控记录号）：2016.11№：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1通用区域检维修作业4公司级安环部（JHA）XL-ZY-1专业知识整理分享 WORD格式可编辑1通用区域更换润滑油4公司级安环部（JHA）XL-ZY-22通用区域吊装作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-33通用区域高处作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-44通用区域进入受限空间作业2公司级安环部（JHA）XL-ZY-55通用区域临时用电作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-66通用区域动火作业1公司级安环部（JHA）XL-ZY-77通用区域盲板抽堵作业2公司级安环部（JHA）XL-ZY-88通用区域更换釜类设备作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-99仓库保管原料卸车入库、入罐2公司级财务部（JHA）XL-ZY-1010仓库保管二硫化碳出罐3公司级财务部（JHA）XL-ZY-1111仓库保管产品装车4公司级财务部（JHA）XL-ZY-1212仓库保管其他辅料卸车5公司级财务部（JHA）XL-ZY-1313仓库保管五金仓库管理4公司级财务部（JHA）XL-ZY-1414供应原料采购4公司级供应部（JHA）XL-ZY-1515销售产品销售4公司级销售部（JHA）XL-ZY-1616电工低压柜送电4公司级生产部（JHA）XL-ZY-1717电工低压柜断电4公司级生产部（JHA）XL-ZY-18专业知识整理分享 WORD格式可编辑1通用岗位变更管理4公司级安环部（JHA）XL-GL-12通用岗位现场监督检查4公司级安环部（JHA）XL-GL-23通用岗位应急演练4公司级安环部（JHA）XL-GL-34通用岗位安全培训3公司级安环部（JHA）XL-GL-45各部门巡检4公司级各部门（JHA）XL-GL-56安环部开具作业票4公司级安环部（JHA）XL-GL-67维修设备拆除、报废4公司级生产部（JHA）XL-GL-78主生产车间主任1-1开车前检查3公司级生产部（JHA）XL-CZ-19主生产车间淬火操作1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车4公司级生产部（JHA）XL-CZ-210主车间-物料处理操作1-3洗涤、干燥、半成品出料3公司级生产部（JHA）XL-CZ-311粉碎成品车间-主任1-4工艺、环烷油罐区巡检3公司级生产部（JHA）XL-CZ-412粉碎成品车间-再生塔操作工1-5再生操作3公司级生产部（JHA）XL-CZ-513再生车间-包装工1-6包装3公司级生产部（JHA）XL-CZ-614化验化验分析4公司级生产部（JHA）XL-CZ-715控制室内操DCS操作4公司级生产部（JHA）XL-CZ-816北厂区车间主任2-1开车前检查3公司级生产部（JHA）XL-CZ-9专业知识整理分享 WORD格式可编辑1北厂区车间反应操作工2-2备料、投料4公司级生产部（JHA）XL-CZ-102北厂区车间反应操作工2-3反应4公司级生产部（JHA）XL-CZ-103北厂车间-包装工2-4造粒、包装3公司级生产部（JHA）XL-CZ-114生产装置区开车3公司级生产部（JHA）XL-KTC-15生产装置区停车3公司级生产部（JHA）XL-KTC-26通用岗位停水3公司级生产部（JHA）XL-YC-17通用岗位停电2公司级生产部（JHA）XL-YC-28通用岗位停气4公司级生产部（JHA）XL-YC-39通用岗位设备故障4公司级生产部（JHA）XL-YC-410南厂区主车间融硫槽4公司级生产部（SCL）S-111南厂区主车间液硫升温罐4公司级生产部（SCL）S-212南厂区主车间液硫缓冲罐4公司级生产部（SCL）S-313南厂区主车间热水罐4公司级生产部（SCL）S-414南厂区主车间氮气缓冲罐5公司级生产部（SCL）S-515南厂区再生车间二硫化碳收集罐3公司级生产部（SCL）S-616南厂区再生车间结晶硫液硫罐3公司级生产部（SCL）S-717成品车间环烷油储罐4公司级生产部（SCL）S-8专业知识整理分享 WORD格式可编辑1再生车间二硫化碳储罐3公司级生产部（SCL）S-92南厂区主车间物料处理器3公司级生产部（SCL）S-103再生车间再生塔4公司级生产部（SCL）S-114再生车间再生液收集分离器4公司级生产部（SCL）S-125主车间真空泵4公司级生产部（SCL）S-136主车间热水泵4公司级生产部（SCL）S-147储罐区二硫化碳液下泵4公司级生产部（SCL）S-158北厂区树脂生产车间苯酚计量罐4公司级生产部（SCL）N-19北厂区树脂生产车间甲醛计量罐4公司级生产部（SCL）N-210环保处理废水接受罐4公司级生产部（SCL）N-311北厂区树脂生产车间保温造粒罐4公司级生产部（SCL）N-412北厂区树脂生产车间苯乙烯计量罐4公司级生产部（SCL）N-513罐区甲醛储罐4公司级生产部（SCL）N-614罐区苯酚储罐4公司级生产部（SCL）N-715罐区苯乙烯储罐4公司级生产部（SCL）N-816树脂生产车间反应釜4公司级生产部（SCL）N-917罐区甲醛泵4公司级生产部（SCL）N-10专业知识整理分享 WORD格式可编辑1罐区苯酚泵4公司级生产部（SCL）N-112罐区苯乙烯泵4公司级生产部（SCL）N-123罐区废水泵4公司级生产部（SCL）N-134树脂生产车间造粒机4公司级生产部（SCL）N-145树脂生产车间粉碎机4公司级生产部（SCL）N-156厂区变压器3公司级生产部（SCL）Q-17厂区配电盘4公司级生产部（SCL）Q-28厂区计量仪表4公司级生产部（SCL）Q-39厂区调节阀4公司级生产部（SCL）Q-410厂区叉车4公司级生产部（SCL）Q-5填表人：曹其兵审核人：王华春专业知识整理分享