彩妆项目立项申请报告

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彩妆项目立项申请报告一、彩妆项目背景专家认为，产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法•易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务，“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》,旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。二、项目名称及承办单位 (-)项目名称项目名称：彩妆生产建设项目。从彩妆零售额占化妆品市场比例来看，我国当前的彩妆零售额仅占化妆品市场的7.95%,日本、韩国彩妆零售额占化妆品市场的比例为17.83%及16.21%,美国为17.98%,相比于成熟的彩妆市场，我国彩妆零售额占化妆品市场的比例未来还有较大的提升空间。从人均彩妆消费额来看，2015年，我国人均消费仅为18.26元，同期日本、韩国的人均消费额分别为45.22美元及37.27美元,美国为44.74美元，相比于成熟的彩妆市场，我国的人均彩妆消费额未来亦存在较大的提升空间。随着人均可支配收入的提高以及彩妆消费观念的普及，彩妆行业预计将迎来规模化发展的成熟期,我国的彩妆市场将预计保持持续增长的态势。(二)项目承办单位承办单位名称：益阳某某有限公司。 项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在益阳某工业园。（二）项目建设地概况益阳，别名“银城”、“丽都”，“羽毛球之乡”，为湖南省地级市，位于长江中下游平原的洞庭湖南岸，地处湖南省北部，居雪峰山的东端及其余脉带，是环洞庭湖生态经济圈核心城市之一，也是长株潭3+5城市群之一，先后获得省级园林城市，国家森林城市，国家卫生城市，全国文明城市提名城市，湖南省历史文化名城等称号，自古是江南富饶的“鱼米之乡”。益阳市辖3县（安化县、桃江县、南县）、1市（沅江市）、3区（资阳区、赫山区、大通湖区）。益阳地理坐标为北纬27°58‘38〃至29°31'42〃、东经110°43'02〃至112°55'48〃,东西最长距离217公里，南北最宽距离173公里，从地图上看，像一头翘首东望、伏地待跃的雄狮，威踞于湖南省中北部。它北近长江，同 湖北省石首县抵界，西和西南与本省常德市、怀化市接壤，南与娄底市毗邻，东和东南紧靠岳阳市和省会长沙市。桃花江核电站位于益阳市西部、资水上游40公里处。（三）项目用地性质本期工程项目计划在益阳某工业建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积50578.61平方米（折合约75.83亩），净用地面积50578.61平方米（红线范围折合约75.83亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循"合理和集约用地”的原则，按照彩妆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合彩妆制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.93%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度237.75万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。k项目建设必要性分析（一）中国制造2025 近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，建国60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九；到2000年上升到6.0%,居世界第四；2007年达到13.2%,居世界第二；2010年为19.8%,跃居世界第一。自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。（二）战略性新兴产业发展规划国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，《决定》确定的 战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在《决定》确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。（三）经济新常态推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造'‘像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积50578.61平方米，建筑物基底占地 面积3435&05平方米，总建筑面积55130.68平方米，其中：规划建设主体工程42409.75平方米，根据测算：计容建筑面积55130.68平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积50578.61平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计166台（套），设备购置费5774.96万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量846450.50千瓦?时，折合104.03吨标准煤。2、根据测算年总用水量26190.86立方米，折合2.24吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析'‘彩妆生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量846450.50千瓦？时, 年总用水量26190.86立方米，项目年综合总耗能量106.27吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量37.34吨标准煤/年，项目总节能率26.76%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划充分认识做好'‘十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工作推向深入。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合益阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合益阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料,生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的彩妆生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划 管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效'‘领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。第四,以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目预计总投资23768.92万元，其中：固定资产投资18028.58万元，占项目总投资的75.85%；流动资金5740.34万元,占项目总投资的24.15%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资18028.58万元，其中：土建工程投资3872.52万元，占项目总投资的16.29%,设备购置费5774.96万元，占项目总投资的24.30%,其它投资8381.10,占项目总投资的35.26%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=18028.58+5740.34=23768.92（万元）。十、资金筹措方案项目总投资23768.92万元，根据资金筹措方案，全部由益阳某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:53712.00万元（含稅）。2、年总成本费用（TC）:40488.30万元。3、税金及附加：230.57万元。 4、达纲年利税总额：15375.66万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:13223.70万元。6、项目达纲年净利润（NP）:9917.78万元。7、项目达纲年纳税总额：5457.89万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率:55.63%O2、达纲年投资利税率:64.69%o3、达纲年投资回报率：41.73%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:3.90年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）:46.29%o十二、项目建设进度规划“彩妆生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，益阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。 十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合益阳彩妆行业布局和结构调整政策；项目的建设对彩妆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“彩妆生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国彩妆的国产化进程，推动彩妆制造产业调整和行业振兴；有助于提高益阳某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、益阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建''彩妆生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进益阳经济发展，为社会提供就业职位750个，达纲年纳税总额5457.89万元,可以促进益阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、以更大力度推进新兴产业集聚发展，进一步提升创新能力。创新能力是战略性新兴产业集聚发展的关键支撑。要充分发挥现有各类创新平台作用，加快面向战略性新兴产业集聚发展的公共 服务平台建设，实现大中型工业企业研发机构全覆盖、省级基地国家级创新平台全覆盖、市级集聚区省级创新平台全覆盖。要用好奖励补助、税收返还等政策，调动企业推进科技创新积极性，打造一批引领产业高端发展的创新型企业。5、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本，鼓励引导服务于制造业的金融创新，为制造业民营企业融资提供咨询辅导。（人民银行、证监会）6、发挥国家中小企业发展基金作用。通过国家中小企业发展基金，带动地方、创业投资机构及其他社会资本投资种子期、初创期成长型中小企业。鼓励有条件的省市设立地方中小企业发展基金。加强体制机制创新，引导各类社会资金支持传统产业改造升级、节能减排，以及现代服务业、战略性新兴产业、现代农业、文化产业和民族特色产业等领域初创期中小企业发展，支持中小企业“专精特新”发展。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“彩妆生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的彩妆市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出 且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十四、项目主要经济指标序号指标单位数值1占地面积平方米50578.611.1折合亩数亩75.832容积率1.093建筑系数67.93% 5基底面积平方米34358.056建筑面积平方米55130.687绿化率7.22%8绿化面积平方米3981.639固定资产投资万元18028.5810流动资金万元5740.3411总投资万元23768.9212土建工程投资万元3872.5213设备投资万元5774.9614其它投资万元8381.1015土建工程投资占比16.29%16设备投资占比24.30%17其它投资占比35.26%18流动资金占比24.15%19固定资产投资占比75.85%20收入万元53712.0021总成本万元40488.3022利润总额万元13223.70 净利润万元9917.78所得税万元3305.93增值税万元1921.39税金及附加万元230.57纳税总额万元5457.89利税总额万元15375.66投资利润率55.63%投资利税率64.69%投资回报率41.73%回收期年3.90年设备数量台（套）166年用电量千瓦时846450.50年用水量立方米26190.86总能耗吨标准煤106.27节能率26.76%节能量吨标准煤37.34员工数量人750